年度预算申请
（万元）

资金总额：1697.96

按收入性质分：1697.96

按支出性质分：1697.96

其中： 公共财政拨款：1262.74

其中： 基本支出：1206.57

      政府性基金拨款：

      项目支出：491.39

纳入专户管理的非税收入拨款：435.22

                其他资金：

部门职能职责概述

我局是市人民政府主管全市教育事业和语言文字工作的职能部门。主要负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；协助组织部门管理直属处级事业单位领导班子和领导干部；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作；在职责范围内，主管全市教师工作；统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍、学历工作；指导、管理全市教育督导工作等。

整体绩效目标

目标1：进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平；

目标2：学前教育三年毛入园率达到80%，义务教育阶段入学率达100%；高中阶段毛入学率达96.6%；
目标3：促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，人均受教育年限达9.7年；

目标4：不断提高教育质量，确保教育质量继续保持全省领先；

目标5：顺利举办高考、成考、研考、学考、中考等考试；

目标5：整体满意度达到90%以上。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

1.数量指标：学前教育三年毛入园率达到80%，公办园及普惠性民办园占幼儿园总数达60 %；义务教育阶段入学率达100%；高中阶段毛入学率达96.6%；全年举办高考、成考、研考、学考、中考、教师资格证考试、自考、公共英语等级考试、成人学位外语考试、大学英语四六级考试、大学计算机等级等多项考试。

2.质量指标：高考成绩保持全省前列；职校学生参加职业技能竞赛争取领先；争取成功创建市级文明标兵单位，在年底的绩效考核中保持先进；人均受教育年限达9.7年。

3.时效指标：2017年内完成。

4.成本指标：在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，控制各类支出，确保“三公经费”与上年相比减少。

效益指标

1、社会效益指标：确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

2、生态效益指标：通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识，保护环境，从我做起。

3、可持续影响指标：促进全市各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

4、社会公众或服务对象满意度指标：满意度达到90%以上。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                      年   月   日