一、部门职能职责

常德财经学校是一所培养中等学历综合性人才，促进经济发展的全日制中专学校，业务范围主要包括会计、模具、酒店管理、旅游服务等中等学历教育及财政等系统干部岗位培训。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德财经学校部门预算只包括学校本级预算，下设办公室，人事科，教务科，学生科，招就科，后勤科，继续教育科，保卫科，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括一般公共预算拨款和财政专户管理的非税收入拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括学校基本运行的经费。      

（一）收入预算，2017年年初预算数2569.48万元，，其中，一般公共预算财政拨款2162.95万元（含上级补助收入599.76万元），纳入财政专户管理的非税收入拨款406.53万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数2569.48万元，其中，教育支出2344.87万元，社会保障和就业支出56.26万元，住房保障支出128.35万元，项目支出40万元。

三、一般公共预算拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入2569.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德财经中等专业学校2017年一般公共预算基本支出2529.48万元，其中：人员经费1664.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费864.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。 （人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

（二）项目支出：2017年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中培训支出40万元，主要用于乡村财会人员培训和全市会计领军人才培养。

四、其他重要事项的情况说明

1.学校运行经费：2017年学校本级的运行经费财政拨款预算2569.48万元，较2016年预算增加148.77万元，增长6.1%。（学校运行经费即工资福利支出、对个人和家庭的补助和一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况：常德财经中等专业学校2017年“三公”经费预算数为74.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费39.1万元（公务用车购置费0万元、公车运行费39.1万元），公务接待费35.28万元。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费预算减少5万元，下降6%。其减少原因为我校进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准减少公务接待支出。

3.政府采购情况。2017年市常德财经中等专业学校政府采购预算总额43.8万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.8万元。

常德财经学校2017年预算公开表

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                                                                       2017年2月14日