一、部门职能职责

常德汽车机电学校是一所国家级重点中等职业学校，负责开展职业技术教育，培养大专、中专学历的各类适用型人才；负责开展各种形式的社区职业教育和培训，为提高城市居民科学文化素质与职业技能提供服务；负责开展汽车运用与维护、计算机、电子电工、服装等各类技能培训；完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德汽车机电学校部门预算只包括学校本级预算，下设办公室、人事科、教务科、学生科、财务后勤科、招就科、监察室、工会、团委、继续教育科十个科室，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括一般公共预算拨款和财政专户管理的非税收入拨款，又包括上级补助收入等；支出包括学校基本运行的经费。

1.收入预算，2017年预算数1751.23万元，其中，一般公共预算财政拨款1527.05万元(含上级补助收入340.8万元)，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款224.18万元。

2.支出预算，2017年预算数1751.23万元，其中，教育支出1472.84万元，社会保障和就业支出183.19万元，住房保障支出95.2万元。

四、一般公共预算财政拨款支出

2017年一般公共预算拨款收入1527.05万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：常德汽车机电学校2017年一般公共预算基本支出1389.05万元，其中：人员经费1303.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、……；公用经费85.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费等…….

(人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出)

2.项目支出：常德汽车机电学校2017年一般公共预算项目支出138万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、……等。其中教学教研专项经费 138万。包括汽修专业耗材7万，服装专业耗材2万，电子商务专业耗材1万，招生差旅费60万（600人*1000元），教师培训费8万，东亚公司为学生培训费60万。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德汽车机电学校2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费：2017年学校运行经费财政拨款预算440.15万元，较2016年预算减少84.97万元，减少16.2%.主要为学校厉行节约，加大力度减少不必要的公务支出（学校运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

2、三公经费预算情况： 2017年常德汽车机电学校“三公”经费预算28.5万，其中：公务接待支出20万，因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行支出8.5万（公务用车购置费0万元、公车运行维护费8.5万元）。2017年“三公”经费预算较2016年“三公经费预算增减为0万元，增长0%。原因为2017年学校预计发生省市级汽车专业技能竞赛、市汽修专业教师培训和市心理联组会议等活动支出。

3.政府采购情况。2017年常德汽车机电学校政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，学校共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。

2017年常德汽车机电学校部门预算公开表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常德汽车机电学校

                                                            2017年2月14日