一、部门职能职责

常德市第十一中学是一所初级中学，现有教学班级48个，在编教师237人，离退休人员117人，临时工作人员11人，在校学生2170人。学校的职能职责就是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德市第十一中学部门预算只包括校本级预算，下设办公室、教务处、政教处、总务处，无下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学校收入、支出及专项经费安排情况，本单位无其他下属机构。收入既包括公共预算财政拨款又包括上级补助收入等；支出包括保障学校基本运行的经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数2902.51万元，其中，一般公共预算财政拨款2873.51万元（含上级补助收入260.4万元），纳入财政专户管理的非税收入拨款29万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数2902.51万元，其中，工资福利支出2147.8万元，一般商品和服务支出258.46万元，对个人和家庭补助430.5万元（其中离退休费按照一个月数据体现），专项商品和服务支出65.75万元。

四、一般公共预算财政拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入2902.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市第十一中学2017年一般公共预算基本支出为2836.76万元，其中:人员经费2613.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员经费等；学校公用经费223.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、通讯费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、物业管理费、公务用车运行费等。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出）

（二）项目支出：2017年年初预算数为65.75万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中设备购置2万元，主要用于购置办公设备；维修费支出13万元，主要用于校园零星维修等方面；专项商品和服务24.75万元，主要用于发放独生子女费、三八妇女节活动、重阳节活动等；教学教研专项经费13万元，主要用于教师的专项教研培训活动；学生活动经费3万元，主要用于学生的文体及其它学习活动。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第十一中学2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费：2017年学校运行经费财政拨款289.4万元（包括日常公用支出和专项业务支出），较2016年预算增加20.02万元，增长7.4%。

2、三公经费预算情况：常德市第十一中学2017年“三公”经费预算为14.5万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车运行费3.5万元），公务接待费8万元。

3.政府采购情况。2017年常德市第十一中学政府采购预算总额35万元，其中：政府采购物业管理服务预算35万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，常德市第十一中学共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

5、对个人和家庭补助430.5万元。包括离退休费220.35万元，住房公积金209.75万元，遗属补助0.4万元。其中离退休费是按照一个月数据体现，离退休费实际预算为692.88万元。

      十一中2017年预算公开

                                                               常德市第十一中学

                                                                2017年2月14日