一、部门职能职责

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担市内有关初、高中学历教育工作任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我校部门预算只包括学校本级预算，下设办公室、教务科、学生科、总务科、装备中心、工会。不含下属单位或机构。

三、学校收支概况

2017年部门预算编报范围包括我校的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括一般公共预算拨款，纳入预算管理的非税收入拨款和财政专户管理的非税收入拨款，又包括上级补助收入；支出既包括保障学校基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数为3480.21万元，其中，一般公共预算财政拨款2991.09万元，纳入预算管理的非税收入17万元，纳入财政专户管理的非税收入276.88万元，上级补助收入195.24万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数3480.21万元，其中，教育3182.2万元，社会保障和就业60.31万元，住房保障支出237.7万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算财政拨款收入2991.09万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：常德市六中2017年一般公共预算基本支出2991.09万元，其中：人员经费2951.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费39.85万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费等日常公用经费。（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

2. 项目支出：常德市六中2017年一般公共预算项目支出年初预算未安排资金。（上级补助收入和非税收入项目支出年初预算安排资金140.44万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、教育教学等方面支出。 其中：设施购置及维修60.44万元，教育教学业务费80万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市六中2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1．单位运行经费：2017年常德市六中的运行经费财政拨款预算156.65万元（39.85+116.8），较2016年预算减少14.34万元，减少8%（单位运行经费是指单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）。

2．三公经费预算情况：常德市六中2017年“三公”经费预算26.5万元，其中：因公出境费3万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公车运行费3.5万元），公务接待费20万元。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费预算下降1万元，下降4%，其下降原因为减少了公务接待费。

3.政府采购情况：2017年常德市六中政府采购预算总额28万元，其中：政府采购服务预算28万元。

4.国有资产占有使用情况：截至2016年12月31日，常德市六中共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

六中2017预算公开表

                                     常德市第六中学

                                     2017年2月14日