一、部门职能职责

　　我单位属全额拨款的副处级事业单位，主管部门为常德市教育局。主要负责全市中小学教育教学研究和职业教育教学研究工作，主要工作任务为：

　　（一）负责制定全市教育教学研究规划并组织实施。

　　（二）负责开展普通中小学和职业技术教育教学研究工作；负责根据有关政策编辑（编写）和发行地方教材、学报、学刊等教育教学资料；负责及时收集、整理、发布教育信息。

　　（三）负责指导全市各级各类学校的教育科研和教学研究工作。

　　（四）负责指导与教育教学研究有关的学会、协会工作。

　　（五）完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　从预算单位构成看，市教科院部门预算只包括本级预算，单位内设中学教研室、小学教研室、职业教育研究室、规划与发展研究室、办公室共五个二级机构，不含下属单位或机构。至2016年10月末，有在职人员24人，退休人员10人。预算编制内有一辆在编在用车辆，长期聘用司机1人，为预算内经费拨款。有遗属一名。

　　三、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括单位收入、支出经费安排情况。收入为一般公共预算拨款；支出为保障单位基本运行的经费。

　　1.收入预算，2017年年初预算数372.89万元，全部为一般公共预算财政拨款。

　　2.支出预算，2017年年初预算数372.89万元，其中，教育支出326.49万元，社会保障和就业支出20.27万元，住房保障支出26.13万元。

四、一般公共预算拨款支出

　　我单位2017年公共预算财政拨款收入372.89万元，具体安排情况全部为基本支出。其中：

　　人员经费共319.81万元（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助）。工资福利支出273.41万元，包括基本工资101.86万元、津贴补贴11.60万元、基础性绩效工资44.40万元、奖励性绩效23.89万元、绩效考核奖36.00万元、基本养老保险缴费38.05万元、其他社会保障缴费14.13万元、临时工作人员经费3.48万元；对个人和家庭补助支出46.40万元，主要用于退休人员相关支出以及在职人员住房公积金补助，包括退休人员增发一个月养老金2.67万元、生活补助2.09万元、退休人员绩效考核奖励15.00万元、住房公积金26.13万元、遗属生活补助0.51万元。

　　公用经费53.08万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括日常公用经费42.94万元其中：公务费（含办公费、印刷费、水电费、邮电费等）19.20万元、公务用车运行维护费3.50万元、福利费4.54万元、工会经费2.18万元、老干经费1.00万元、党建经费3.64万元、物业管理费8.88万元；专项业务支出费10.14万元，其中：公务接待费6.60万元、其他商品和服务支出3.54万元。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　市教科院2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1.单位运行经费。2017年市教科院运行经费财政拨款预算数为53.08万元，与2016年单位运行经费财政预算拨款63.75万元相比较，经费预算减少10.67万元，比例下降16.74%。

　　2.三公经费预算情况。2017年市教科院“三公”经费预算数为10.10万元，其中：公务用车运行费3.50万元，公务接待费6.60万元。2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数15.77减少5.67万元，下降比例35.95%，其减少原因为单位在2017年部门预算上年结转支出中安排了“三公”经费的开支。

　　3.政府采购情况。2017年市教科院未安排政府采购预算。

　　4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市教科院共有车辆1台，为公务用车。

附件下载：  

         市教科院2017年“三公”经费预算公开表.xls

         市教科院2017年部门预算公开表