常德市教育局2015年度部门决算公开

    一、部门职责

我局是市人民政府主管全市教育事业和语言文字工作的职能部门。主要负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；协助组织部门管理直属处级事业单位领导班子和领导干部；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作；在职责范围内，主管全市教师工作；统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍、学历工作；指导、管理全市教育督导工作等。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德市教育局部门预算只包括局机关本级预算，下设办公室、人事科、计财科、基教科、职成科、体卫艺科、师范科、安全科、老干科、纪检组、党风廉政办、督导室、就业办、招考办、社管办、勤管办、审计室、学前办、信息中心、资助中心、普通话测试站、职教社，不含下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入2880.99万元，支出2154.54万元。

（二）收入决算。2015年度收入决算数2880.99万元，其中，公共预算财政拨款收入2573.98万元，其他收入307.01万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数2154.54万元。其中：公共预算财政拨款支出1847.53万元。

1.公共预算财政拨款基本支出1113.74万元。其中：人员经费967.66万元（工资福利支出454.92万元，对个人和家庭的补助支出512.74万元），公用经费146.08万元（商品和服务支出146.08万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出733.79万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出94.97万元，比上年减少4.04万元，减率4.08%，减少变化主要原因是公务接待费与公务用车运行维护费都略有下降。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费146.08万元（公共预算财政拨款），其中：公用经费146.08万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。采购金额417.42万元，其中财政性资金417.42万元。

   常德市教育局2015年度部门决算公开表格.xls